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Retenciones

 

 

 

Factura360® Sistema de emisión de Retenciones en CFDI o constancias de retenciones o Pagos CFDI. 

 

Como saben, las constancias de retención en CFDI son requeridas a partir de 2014. Sin embargo, dado que el esquema fue publicado a finales de Noviembre 2014, la autoridad declara lo siguiente:

 

“De conformidad con la regla I.2.7.5.4., primer párrafo, segunda oración de la RMF 2014, es válido emitir dichas constancias de manera anualizada a más tardar el 31 de enero de 2015 (por ejemplo, si una empresa distribuyó dividendos o utilidades en marzo, julio y septiembre de 2014 es válido que emita una constancia que agrupe dichas distribuciones a más tardar el 31 de enero de 2015 mediante el documento electrónico de retenciones e información de pagos).”

 

Con Factura360® usted podrá generar las constancias de retenciones en CFDI o constancias de retenciones digitales.

Estos documentos de Retenciones en XML contienen datos del emisor como son su RFC y Nombre o Razón Social y CURP entre otros, del receptor, ya sea nacional o extranjero, incluyendo también sus RFC o datos fiscales y Razón social, el período o rango de tiempo que ampara el documento y los montos totales, gravados, exentos así como los impuestos retenidos.

 

Importante indicar que el usuario emisor puede incluir addendas o datos propios de su operación. Y también que el SAT indica COMPLEMENTOS al esquema base de Retenciones, que se utilizarán de forma específica en caso de que el usuario requiera reportar retenciones especiales de acuerdo a su actividad o giro.

 

Funcionalidad con retenciones Factura360®

CFDI por Retenciones. A partir del 2015 las constancias de Retenciones deberán tener un formato similar a los CFDI de facturas. Estas constancias de retención las puede obtener en Factura360® a partir del 2015. A continuación se indican los diferentes COMPLEMENTOS para el CFDI de Retenciones:

 

  • Pagos a extranjeros.*
  • Dividendos.*
  • Intereses.*
  • Enajenación de acciones.*
  • Arrendamiento en fideicomiso.
  • Fideicomiso no empresarial.
  • Intereses Hipotecarios.
  • Planes de Retiro.
  • Operaciones con derivados.
  • Premios*
  • Sector Financiero.

* Contamos con los complementos marcados 

 

* ¿Requieres emitir constancias por retenciones o pagos por el 6% de IVA retenido? Podemos apoyarte con gusto.

Las reformas fiscales para este 2020 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el pasado 9 de diciembre del 2019 actualizan diversas Leyes entre las que se encuentra la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

Fundamento Legal

Principalmente en materia de subcontratación laboral se establece:

Las personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante tendrán la obligación de retener el 6 % del valor total de la contraprestación pactada (art. 1-A, fracción IV, adición).

Toda ésta funcionalidad se incluye por un pago anual y folios en Factura360®

 

Estos son algunos de nuestros clientes que utilizan constancias de retenciones.

 

 

Sony de México
Productos electrónicos

 

SONY COMERCIO DE MEXICO SA DE CV
Productos electrónicos

 

Ponzanelli Marmoles
Artículos de mármol

 

FITCH MEXICO SA DE CV

 

CASA GARCIA, S.A. DE C.V.
Elaboradora de bebidas

 

TOPPHARMA, S.A. DE C.V.
Productos Farmaceuticos

 

ORTOPEDIA TORRES S.A. DE C.V.
Ortopedía

 

CORTES Y BUFETES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Servicio Buffete

 

GETRONICS MEXICO SA DE CV
Consultoría

 

IDE Industrias, S.A. de C.V.
Fabricantes de maquinaria para industrias

 

RETAIL CITELIS SA DE CV

 

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO S. A. DE C. V.
Carga y descarga de mercancía a granel

 

SIKA MEXICANA S.A. DE C.V.
Productos para construcción

 

EQUIPOS MEDICOS DEL SUR SA DE CV
Equipos médicos

 

Servicio Express Cegas SA de CV
Gasolinera

 

PRODUCTOS DEL CAMPO MONTE MARIANA SA DE CV
Productos agrícolas

 

GRUPO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS GENESIS SA DE CV
Farmacias

 

NISHIKAWA SEALING SYSTEMS MEXICO S.A. DE C.V.
Sellos de hule automotriz

 

ITECH ECOENERGIAS SA DE CV
Pinturas y empapelados

 

SERVICIOS GLOBALES DE LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV
Logistica

 

IN PRODUCCION SA DE CV

 

SUMINISTROS INDUSTRIALES IPH S.A. DE C.V.
Productos industriales

 

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